财务处职权运行流程图一览
机关办理相关报账业务流程
1-1机关管理办理相关报账业务流程图
序号
岗位名称
岗位职能
办理人员
办理地点和时间
承诺办结期限
投诉举报电话和地址
1
审批岗
根据相关财经法规和学校制度审核材料手续是否齐全，符合法规
贺一松
办公大楼109
即时
83813487
办公楼422
2.1行政事业性票据领用流程
2-1行政事业性票据领用流程图
2.2行政事业性票据核销流程
2-2行政事业性票据核销流程图
受理岗
根据相关有关规定，审核票据用途、业务开支属实，情况，办理领票和核销手续
熊小梅
办公大楼107
83813424
办公楼109
3．“江西农业大学财务处”印章管理使用流程
3-1“江西农业大学财务处”印章使用流程图
登记使用印章性质等相关内容，根据审批意见使用印章
2
审核材料许可性并决定是否准予使用印章
4.文件管理流程
4-1文件管理流程图
根据规定对财务处有关文件的收、发、阅、登记等。
谭智美
审核岗
审核文件查询许可性和文件管理的完整性。
5.事业、科研经费报账流程
5-1事业、科研经费报账流程图
会计岗
对经济业务原始凭证进行初审，核算经济业务发生金额及相关补助金额
杨振姬、李冬文、万玉飞、李霞、陈霞、邱启慧、李红
办公大楼113
复核岗
对经济业务原始凭证的合法、合理性、经济业务发生金额和相关补助金额进行复核
潘瑾
3
出纳岗
根据凭证信息，如实给予付款
张莹、王敏、乐琼宇
4
根据相关法规、制度审核特殊情况的合理性，决定业务是否准予受理
6．基建财务报支流程
6-1会计资料查询流程图
邱启慧
张继钦
7．事业、科研会计资料查询流程
7-1会计资料查询流程图
根据材料信息查询相关内容给对方
杨振姬、各分组会计
办公大楼110、113
8．个人所得税核算流程
8-1个人所得税核算流程图
根据材料信息及按照国家税法核算实交个人所得税金额。
杨振姬
办公大楼110
审核核算的准确性及是否按照税法及有关规定核算。
各分组会计
9．教材费结算流程
9-1教材费结算流程图
根据材料信息核算实交教材费和已领教材费
陈霞
审核材料许可性并决定是否准予结算
10．银行往来查询流程
10-1银行往来查询流程图
乐琼宇
11．财政集中支付查询流程
11-1财政集中支付查询流程图
张莹
12．学生助学金、助研费发放流程
12-1学生助学金、助研费发放流程图
核算岗
核算学生缴费信息
魏金连
知行楼1楼
收费科
1个
工作日
审核是否手续齐全，核算金额准确性，如实记账
对会计记账凭证和原始材料信息复核金额是否准确、手续是否齐全
根据凭证信息如实付款
5
审核材料许可性并决定是否准予发放
13. 工资发放管理流程
13-1工资发放管理流程图
根据人事处及有关单位数据制定工资表
审核工资表的规范性和准确性
黄莉萍
14.学生办理学杂费减免、退款流程
14-1学生办理学杂费减免、退款流程图
根据材料信息给办理减免（退款）手续，打印退款（减免）单
吴惠萍
对材料信息和退款（减免）单信息进行复核
审核材料许可性并决定是否准予减免（退款）
15. 办理学生复、休、退学等学籍变更流程
15-1办理学生复、休、退学等学籍变更流程图
根据材料信息在收费系统内调整学籍信息和相关学费标准
对调整信息和材料信息进行复核、审核材料许可性并决定是否准予办理
16. 毕业生离校手续办理流程
16-1办理毕业生离校手续流程图
根据材料信息核对学籍信息和相关学费信息
对信息和材料信息进行复核、审核材料许可性并决定是否准予办理
17. 后勤、医院、一卡通费用报支流程
17-1后勤、医院、一卡通费用报支流程图
廖峥嵘陶裕豪
会计二科
（周二下午以外正常工作时间）
林萍
夏虹
18.公费医疗报销流程
18-1公费医疗报销流程图
陶欲豪
19. 后勤、医院、一卡通会计资料查询流程
19-1后勤、医院、一卡通会计资料查询流程图
廖峥嵘
