校属各单位：

为了全面推进预算绩效管理，提高财政资金使用效益，遵照《中华人民共和国预算法》并具体参照《江西农业大学预算管理办法》规定，对2018年校内预算做出如下通知：

一、校内预算总体原则

坚持“量入为出，统筹兼顾；保障运行，促进发展”的原则。根据已上报的2018年财政部门预算确定的资金总量，结合学校预算管理工作实际，2018年校内预算在业务归口管理的基础上，经统筹后分解预算指标至校内各单位执行。

二、相关职能部门数据提供

按照归口管理的原则，请相关职能部门配合提供相关数据。

1、教务处：提供本科生人数，分配给各教学相关单位2018年教学业务费、水电费测算表等；

2、研究生院：提供研究生人数、分配给各培养单位研究生业务费测算表(已提供)；提供校内奖助学金及学生活动费测算表；学校学科建设经费测算表；

3、科技处：提供科研业务费、博士启动费及校内科研配套经费数据测算表；

4、学工处及团委：提供本科生奖助学金测算表、学生活动费测算表；

5、校办：提供校级公务接待费测算表；

6、人事处：提供人员经费、人才专项经费、师资培训等经费测算表；

7、后勤与校园管理处：提供物业管理及垃圾清运、有毒有害废弃物处理等经费预测表；

8、后勤集团：提供宿舍管理费、宿舍水电费测算表，提供全校各单位水电指标测算表；

9、基建处：提供校内维修费测算表；

10、资实处：提供校内经费(不含科研专项及财政其他专项)拟购置资产预测表(已提供)；

11、其他各单位如有已经学校讨论通过的经费增加需求，及时提供相关文件或审批报告。

三、工作时间安排

1、1月14日前，校属各单位登录http://219.229.222.27/资金管理系统，参照2017年方式更新“三公”经费、其他交通费及劳务费等重点控制经费预算，额度原则上不突破2017年标准，如有特殊情况需增加重点控制经费额度，需向学校提交申请报告，待批准后调增；

2、1月15日前，各部门将本部门负责人签字及盖章的经费预测表纸质稿报送财务处，电子版发送至谭智美(工号：5284)邮箱，电话：83813474；

3、1月15日前，财务处按照2017年校内各部门预算金额预先划拨40%，剩余部分待教代会及校党委会通过校内预算后全额下拨；

4、3月1日前，财务处完成校内预算指标分解工作，提交学校讨论。

                                             财务处

                                                                                               2018-01-09