校属各单位：

按照《财政部关于全面推进行政事业单位内部控制建设的指导意见》（财会〔2015〕24号）要求，行政事业单位应于2016年底前完成内部控制的建立与实施工作。为有效推进我校内部控制建设，学校研究制订了内部控制建设方案，成立了领导小组，明确了任务分工和工作进度。根据“方案”的要求，现将有关事项通知如下：

一、各业务牵头部门按照“方案”的具体要求，对照内部控制评价指标体系，检查各业务范围内实施内部控制的情况，着眼长远查缺补漏，完善岗位设置和岗位职责、加强建章立制、组织业务流程再造、健全内部控制管理信息系统。

二、校属各单位在2012年开展的风险廉能管理的基础上，进一步开展风险排查，明确岗位职责，分离不相容岗位，完善业务流程。

各单位结合当前实际情况，在原有基础上，进一步进行风险排查和权责梳理，对“权责目录”、“权责运行流程图”和“岗位设置”进行修订完善，特别针对岗位人员调整、业务要求变化的情况，要作细致修订。修订后的“权责目录”、“权责运行流程图”和“岗位设置”文本于12月10日前交校纪委汇总。

三、各牵头部门和校属单位要切实按照内部控制建设的要求，对照建设方案，认真完成各项建设任务，不断规范办学行为、促进依法治校。

附件：江西农业大学内部控制建设方案

江西农业大学内部控制领导小组

2016年11月20日

江西农业大学内部控制建设方案.doc